ООО "Газпром Трансгаз-Кубань": автоматизация бухгалтерского учета, кадрового учета, калькулирования себестоимости и расчета заработной платы на базе ПП "1С:Предприятие 8.Управление производственным п

Автоматизированы следующие функции:

• Анализ кадрового состава
• Банк и касса
• Взаиморасчеты с покупателями
• Взаиморасчеты с поставщиками
• Завершение периода
• Интеграция с отраслевыми продуктами сторонних разработчиков
• Кадровый учет
• Консолидация данных
• Налоговый учет
• Нематериальные активы
• Основные средства
• Производственные операции
• Расчет зарплаты
• Расчет зарплаты и кадровый учет
• Расчет нормативной себестоимости
• Расчет фактической себестоимости
• Расчеты с контрагентами
• Розничная торговля
• Товарно-материальные ценности
• Торговые операции
• Учет в обособленных подразделениях
• Учет деятельности вспомогательных производств
• Учет затрат на производство
• Учет неотфактурованных поставок
• Учет основных средств, расчет амортизации
• Учет прихода ТМЦ
• Учет продаж ТМЦ
• Учет спецодежды и спецоснастки
• Учет услуг производственного характера
• Формирование отраслевой отчетности

Описание

В ООО "Газпром Трансгаз-Кубань" произведена комплексная автоматизация учета на базе ПП "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" (корпоративный проект).

Новое коммерческое название ООО "Консоль-М". До декабря 2011 название было ООО "Консоль".

Работы проводились по следующим этапам, каждый из которых по объемности и сложности поставленных задач можно рассматривать как отдельный проект:
• Этап I. Перевод КИС на программный комплекс "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием".
• Этап II. Автоматизация ОТИЗ и кадрового учёта.
• Этап III. Автоматизация налогового учета.
• Этап IV. Автоматизация планово-экономической отраслевой отчётности.
• Этап V. Автоматизации задач финансового отдела по работе с автоматизированной системой бюджетного управления ОАО "Газпром".

Этап I. Перевод КИС на программный комплекс "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием".

Проект был закончен в сентябре 2009 г., руководитель проекта - Ридный К.А.
До середины 2007 г. на всех филиалах общества использовалась Комплексная Информационная Система (КИС) на базе программ "1С:Бухгалтерия 7.7" и "1С:Зарплата и кадры 7.7", внедренная в 2005 г. ООО "Консоль".
Всего эксплуатации находилось более 400 рабочих мест на всех филиалах общества. В КИС входили следующие разделы:
•Бухгалтерский учет
•Расчет зарплаты
•Налоговый учет
•Кадровый учет
•Расчет себестоимости согласно утвержденной ОАО "Газпром" методологии
•Отчетность в стандарте ОАО "Газпром"
•Прочие разделы оперативного и управленческого учета
В сентябре 2007 году с ООО "Консоль-М" был заключен договор о переводе КИС на программный комплекс "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием". Перевод должен был решить следующие задачи:
•Получить в единой базе данных Администрации общества данные всех филиалов, включая первичные документы, проводки, записи в учетных регистрах и справочники.
•Дать возможность Администрации общества контролировать правильность и полноту ведения учета на филиалах.
•Обеспечить сдачу отчетов как по каждому филиалу отдельно, так и по обществу в целом.
•Обеспечить трехуровневый обмен данными между администраций, филиалами и удаленными подразделениями филиалов.
•Объединить базы зарплаты и бухгалтерии, что позволит вести более полный аналитический учет затрат.
•Повысить удобство использования и получения информации пользователями.
•Предоставить работникам IT-служб более мощное средство разработки и поддержки системы.
•Обеспечить большую надежность эксплуатации системы, за счет трехуровневой клиент-серверной модели.
•Установить защиту как от несанкционированного доступа, так и от непродуманных действий пользователей системы. Разграничить внесение информации и обеспечить контроль за ее авторством.
•За счет наличия в ПП "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" решений по другим разделам учетов, в дальнейшем производить расширение КИС без глобальной переработки системы.

Все вышеуказанные цели достигнуты в ходе выполнения проекта.

Для выполнения работ и эффективной координации была создана совместная рабочая группа по автоматизации. Перед ней были поставлены следующие задачи:
1. В сжатые сроки осуществить перенос системы КИС на новую платформу с учетом отраслевых и организационно-структурных особенностей аналитического учета.
2. Единовременно перевести на новый программный продукт более двухсот рабочих мест, разнесенных между собой территориально.
3. Привести основные справочники (материалы, контрагенты, договора) в соответствие с внутрихолдинговыми стандартами.
4. На выходе получить возможность формирования консолидированной отчетности для предоставления в головную управляющую компанию.

В рамках выполнения проекта были выполнены следующие работы:
• Анализ соответствия "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" потребностям ООО "Газпром трансгаз - Кубань", отраслевой специфики и нормативам, установленным ОАО "Газпром"
• Изменение методологии учета, документооборота и должностных обязанностей
• Настройка "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием"
• Обучение персонала использованию нового программного продукта
• Перенос остатков из "1С:Предприятие 7.7" в "1С:Предприятие 8"
• Консультирование пользователей по занесению данных
• Проверка введенных данных и формирование отчетности за учетный период

В процессе выполнения работ перед участниками проекта встали существенные организационные проблемы:
1. Организовать в сжатые сроки выполнения большого объема разноплановых работ при ограниченных ресурсах.
2. Организовать одновременный запуск большого количества рабочих мест.
3. Использование в автоматизированной системе большого разнообразия разделов учета, содержащих особенности отраслевого учета и организационной специфики предприятия.
4. Не допустить ухудшения функционала и удобства эксплуатации по сравнению с предыдущей платформой.

По результату выполнения этапа был завершен перевод КИС на программное решение "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" по следующим разделам:
•Бухгалтерский учет
•Расчет зарплаты
•Кадровый учет
•Расчет себестоимости согласно утвержденной ОАО "Газпром" методологии
•Отчетность в стандарте ОАО "Газпром"
•Прочие разделы оперативного и управленческого учета
•Организация обмена данными с удаленными подразделениями (третий уровень плана обмена);
•Автоматизация санаторно-курортного комплекса.

Этап II. Автоматизация ОТИЗ и кадрового учёта

Проект был закончен в апреле 2010 г., руководитель проекта - Францев А.Л.

С целью дальнейшей автоматизации, в апреле 2010 года было принято решение по автоматизации работы ОТИЗа и кадрового отдела. Основной задачей рабочей группы являлась автоматизация учётных функций отделов в рамках специфичного документооборота заказчика, а также отраслевой отчётности, задаваемой ОАО «Газпром». В части ОТИЗ были реализованы следующие разделы:
•штатное расписание,
•приказы о премировании,
•формирование отраслевой отчётности, в том числе форма 98-газ «Структура начисленного фонда заработной платы по категориям персонала, системам оплаты труда и видам выплат»; 68-газ «Сведения о распределении численности работников по группам в зависимости от размеров среднемесячной заработной платы»; 42-год "Сведения о проведении комплексной аттестации раб. мест"; 37-год "Сведения о составе затрат на рабочую силу организаций ОАО "Газпром"; 109-газ "Отчёт об использовании средств на социальные льготы, гарантии, компенсации, установленные генеральным коллективным договором и коллективным договором дочернего общества (организации) ОАО "Газпром" за отчётный год. Всего более 100 отраслевых отчетных форм.
При внедрении кадрового учёта были реализованы следующие функции: учёт кадров, табельный учёт, оценка и развитие персонала, обучение и повышение квалификации, подбор персонала, анализ кадровых процессов, отраслевая отчётность. При этом были либо разработаны и настроены новые функции (например, учёт студентов), отчёты, либо доработаны блоки, реализованные в типовой конфигурации, до уровня процессов компании.

По завершению этапа контур используются на 45 рабочих местах.

Этап III. Автоматизация налогового учета

Проект был закончен в сентябре 2010 г., руководитель проекта - Ридный К.А.

Новым этапам развития КИС предприятия, законченным в сентябре 2010 г., стала доработка типовых решений "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием" по специфике ООО "Газпром трансгаз Кубань" в части налогового учёта в соответствии с ПБУ 18/02, учетной политике общества и требований ФБК, в том числе:
•построение методики ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии и ее реализация;
•построение методики ведения учета временных разниц и формирование отложенных активов и обязательств (ОНА, ОНО) по видам и объектам и ее реализация;
•построение методики ведения учета постоянных разниц и формирование постоянных налоговых обязательств и активов (ПНА, ПНО) по видам и объектам и ее реализация;
•реализация регламентной отчетной формы ОКО 01.22 "Расчет текущего налога на прибыль" - с учетом методик ведения учета постоянных и отложенных активов и обязательств (ПНА, ПНО, ОНА, ОНО).

По завершению этапа контур используются на 28 рабочих местах.

Этап IV. Автоматизация планово-экономической отраслевой отчётности

Проект был закончен в декабре 2010 г., руководитель проекта - Францев А.Л.

Следующим этапом развития КИС предприятия стала разработка блока планово-экономической отраслевой отчётности по формам, задаваемым ОАО «Газпром». Для этого потребовалось доработать аналитику бухгалтерского учёта, некоторые вопросы его организации, а также информационную структуру базы данных для хранения необходимой информации. Последнее связано с тем, что основные отчёты содержат как плановую, так и фактическую информацию, то есть реализован план-фактный анализ данных.
Основной детализацией отчётов являются аналитические разрезы по:
•местам возникновения затрат (МВЗ) и обособленным структурным подразделениям (ОСП),
•видам деятельности,
•элементам собственных затрат,
•статьям совокупных затрат,
а также их сводные аналоги, задаваемые как совокупность нескольких исходных значений.

Были реализованы следующие отчётные формы:
•Социальные и внереализационные расходы, Форма 21-газ,
•Затраты на АГНКС, АГЗС, освидетельствование баллонов, Форма 28-газ,
•Затраты на транспортировку продукции, Форма 36-газ,
•Отчет о прибылях по видам деятельности, Форма 71-газ,
•Сводная смета собственных затрат в разрезе групп МВЗ и элементов затрат, Форма 94-газ,
•Таблица 10. Внереализационные доходы и расходы,
•Таблица 11. Операционные доходы и расходы,
•Таблица 21. Расчёт стоимости природного газа на собственные технологические нужды,
•Таблица 2. Бюджет доходов и расходов.
Кроме того, реализованы отчёты, позволяющие показать распределение собственных и совокупных затрат МВЗ и ОСП в текущем периоде по направлениям:
•на сторону,
•внутренние услуги,
•незавершённое производство,
•внереализационные расходы,
•другие счета (08, 97 и т.д.),
а также внутренние отчёты:
•Реестр оказанных услуг (МВЗ),
•Потребление внутренних услуг (расшифровки оказанных услуг между МВЗ),
•Универсальный план-фактный анализ совокупных затрат.

По завершению этапа контур используется на 25 рабочих местах.

Этап V. Автоматизации задач финансового отдела по работе с автоматизированной системой бюджетного управления ОАО "Газпром"

Проект был закончен в марте 2011 г., руководитель проекта - Ридный К.А.

Этап состоял в разработке и внедрении подсистемы формирования договорных отношений и специализированных финансовых документов по взаиморасчётам Общества с ОАО "Газпром" по методике функционирования автоматизированной системы бюджетного управления (АСБУ) финансово-экономического департамента ОАО "Газпром", автоматизированный обмен данными "1С" и АСБУ.
В рамках этой подсистемы были автоматизированы операции:
•формирования графиков авансовых платежей для сторонних контрагентов и «внутренних» контрагентов группы предприятий ОАО «Газпром»,
•формирования специализированных платёжных документов, а также документов формирования задолженностей в формате системы АСБУ,
•ведения заявок на авансовые платежи и платежи гашения задолженностей,
•обмена данными между финансовой подсистемой "1С" и АСБУ.

По завершению этапа контур используются на 25 рабочих местах.

Работы продолжаются.

Отзыв клиента