Цифровая трансформация управления рисками и внутреннего контроля в ГК ROCKWOOL (один из мировых лидеров по производству решений из каменной ваты для строительства и промышленности ) на базе «1С:ERP. Управление холдингом»

Автоматизированы следующие функции:

• Другие возможности
• Сертификация качества сырья и продукции
• Управление качеством по стандартам ISO
• Формирование отраслевой отчетности

Сопровождение:

• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой "1С"
• По запросу пользователя осуществляется подборка консультационно-методических материалов из информационной системы ИТС ПРОФ

Описание

Международная Группа компаний РОКВУЛ – один из лидеров по производству решений из каменной ваты.
РОКВУЛ – современные надежные тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции, огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, промышленного оборудования, трубопроводов и воздуховодов.

Летом 2025 года было решено дополнить уже существующую на предприятии систему «1С:ERP. Управление холдингом» модулем «Управление рисками» и был стартован проект по автоматизации процессов управления рисками и внутреннего контроля Заказчика путем доработки, модификации, адаптации существующей Корпоративной информационной системы (КИС) на базе программного продукта «1С:ERP. Управление холдингом».
Работы касались следующих блоков:
1 Блок «Нормативно-справочная информация»
2 Блок «Самоконтроль (Анкетирование»
3 Блок «внешний аудит»
4 Блок Формирования отчетов по управлению рисками
Ключевая цель: автоматизировать процесс управления рисками и внутреннего контроля.
Основные цели (по проекту):
- Ведение общего реестра рисков в разбивке по бизнес-процессам;
- Оценка рисков;
- Разработка контрольных процедур для управления рисками;
- Проведение самооценки по контрольным процедурам;
- Формирование годового плана тестирования эффективности функционирования контрольных процедур;
- Создание корректирующих планов действий по выявленным нарушениям и мониторинг их выполнения;
- Формирования задач ответственным на основании плана действий;
- Формирование отчетности.

На этапе проектирования системы было выполнено:
1. Проведение обследования учетных процессов на предприятии.
2. Анализ внутренней и выходной отчетности предприятия, с целью определения дополнительной аналитики системы, согласование правил хранения необходимой аналитики для дальнейшего формирования данных.
3. Создание модели по разделам учета. Согласование с Заказчиком модели, подлежащей реализации.
4. Проработка ролей и прав пользователей.
5. Проработка необходимых изменений в системе.

На этапе Реализации системы:
1. Осуществлена разработка и адаптация системы
2. Проведено обучение пользователей и проведена Аттестация.


Все поставленные перед Исполнителем и системой задачи были выполнены.
На текущий момент силами проектной команды ООО «Апрель Софт» в «1С:ERP. Управление холдингом» автоматизированы блоки:
1. Управление пользователями
2. Структура (процессы, риски, цели контроля, контроли)
3. Внутренние контроли
4. Планы действий

Автоматизировано 20 рабочих мест.
В результате внедрения на предприятии сокращены трудозатраты на подготовку проведения анкетирования пользователей по выполнению контрольных процедур. Также сокращены затраты на формирование планов действий по контрольным процедурам, по которым выявлены несоответствия. Контролеру предоставлен удобный механизм для контроля за прохождением самоанкетирования и для формирования плана внутреннего аудита. Разработана система напоминаний пользователям по ряду событий: приближение срока заполнения анкеты, требование сформировать план действий, приближение срока выполнения действия из плана действий и т.д.

Выполнены следующие работы:

• Методическое обеспечение специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (требования к адаптации)
• Планирование этапов работ, составление календарного плана работ
• Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе
• Техническая реализация специфических особенностей учета и управления в системе автоматизации (адаптация)

Отзыв клиента