Тема: Закрытие периода по начислениям ЖКХ (УСН)

Закрытие периода по начислениям ЖКХ (УСН) Назад к темам
№11882
0
Партнер
Лицензия
Сообщений: 17
Рейтинг пользователей: 2
Регистрация: 13.09.2019

Компания на УСН. Услуги ГВС, ХВС, стоки не являются доходами, содержание является. Это настроено по услугам в учетной политике.
Теперь представим что в конце месяца формируется документ Закрытие периода по начислениям ЖКХ в котором происходит зачет авансов с облагаемой услуги на не облагаемую или наоборот. И НИКАКИХ движение по книге УСН документ формировать не будет.

Я понимаю, что можно ограничить зачет авансов в разрезу групп услуг и объединить в группу облагаемые и не облагаемые.
Но этот путь 100% ведет к проблемам с жильцами, т.к. если зачетов не делать то получите начисление пеней.
Внятно объяснить причины начисления пеней не получится, т.к. начисление пеней при общей задолженности ноль выглядит как обман.

Пример:
Так получилось что на ХВС у нас аванс 100 руб. и есть долг по содержанию 100 руб. Т.е. общая задолженность ноль, но есть нюансы :)
Если мы не делаем зачет, то у нас висит долг по услуге ХВС, на который начислится пеня.
Если мы делаем зачет аванса, то в книгу УСН надо добавить 100 руб. дохода, т.к. эти 100 руб. закрыли долг по содержанию и когда приходила оплата на аванс ХВС эти 100 руб. в книгу не включали. Но движений по книге нет.
Т.е. на текущий момент и так и так плохо (и зачитывать плохо и не зачитывать плохо)

Как сделать так чтобы и долги закрывались и УСН нормально формировалась?

№11885
0
Партнер
1С-Рарус Йошкар-Ола
Сообщений: 38
Рейтинг пользователей: 1
Регистрация: 29.01.2020

такой возможности в программе нет. Документ "Закрытие периода по начислениям ЖКХ" действительно не формирует записей в КУДиР.
Вопрос направлен на рассмотрение в отдел разработок. Результат рассмотрения сообщим дополнительно.

№12288
0
Партнер
Лицензия
Сообщений: 17
Рейтинг пользователей: 2
Регистрация: 13.09.2019

Есть ли результат рассмотрения?

№12290
0
Партнер
1С-Рарус Йошкар-Ола
Сообщений: 38
Рейтинг пользователей: 1
Регистрация: 29.01.2020

К сожалению, пока нет. Задача в проработке.